Faktúra č. 0773/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0773/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup dverí ÚOČ- Et.
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0098/22
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098/22 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 000,00 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |