Faktúra č. 0344/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0344/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich hygienických prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 351,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0054/22
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054/22 Objednávame si u Vás tovar : DESPREJ sensitive 500ml s rozprašovačom - 80ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 351,36 € 21.04.2022 28.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť