Faktúra č. 0639/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0639/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup glazury.
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota: 109,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026/22
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/22 Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 1 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť