| 0017/23 |
Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
2 000,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
2 000,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
308,57 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 5/2023 |
Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bc. Monika Králiková |
|
Iné |
1,00 € |
14.02.2023 |
21.02.2023 |
31.12.2023 |
20.02.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás Rolo vrecia . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
1 500,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
138,05 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/23 |
Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Plyn 01/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
32 484,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,14 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
238,03 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-378,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Karol Veselý |
|
Iné |
120,00 € |
07.02.2023 |
09.02.2023 |
31.12.2023 |
08.02.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
|
Zmluva |
| 0051/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
331,04 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 484,63 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Prenájom licencie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
64,58 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
