Objednávka č. 0017/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sklár
- IČO: 54823013
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0017/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny.
- Dátum vyhotovenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0088/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 162,75 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0354/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 36,55 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0402/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 48,50 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0471/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 74,40 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0666/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 43,80 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0749/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 120,80 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |