Objednávka č. 0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0017/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny.
  • Dátum vyhotovenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0088/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 162,75 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0354/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 36,55 € 28.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0402/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 48,50 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0471/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 74,40 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0749/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 120,80 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť