| 0521/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
485,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Objednávame si u Vás cukrárenské výrobky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
2 500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0609/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
608,75 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
522,25 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
1 000,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/23 |
Vianočný večierok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
1 074,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Objednávame si u Vás stravu pre Priss - ples . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
630,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/23 |
Objednávame si u Vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
283,44 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0504/23 |
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
283,44 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
892,10 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
298,19 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
363,60 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0740/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
700,45 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
64,58 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
354,00 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
200,60 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
43,10 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
175,15 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
