Faktúra č. 0504/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0504/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov.
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 283,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0069/23
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/23 Objednávame si u Vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 283,44 € 01.08.2023 02.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť