| 0076/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
627,22 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 056,90 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Objednávame si u Vás zmrzlinu pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Servet Ismaili |
40603199 |
|
100,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
843,47 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/23 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Ročný prístup do VRSR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 000,00 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/23 |
Objednávame si u Vás výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
178,08 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Nákup vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
604,57 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
153,56 € |
16.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/23 |
Objednávame si u Vás zeleninu podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
500,00 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 358,99 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,92 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
3 000,00 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0084/23 |
Objednávame si u Vás :
Chloramix 1kg 30ks,
Wettask utierky 24ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
916,56 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
Faixova |
Objednávka |
| 0084/23 |
Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
507,60 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodov a revízie pre budovu dielňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
950,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/23 |
Objednávame si u Vás sieťky na okná a izolačné dvojsklo. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
226,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
