Objednávka č. 0083/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0083/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 18.08.2023
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0472/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 907,20 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0600/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 634,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0630/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 306,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |