| 20230056 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097 |
Oprava vstupných dverí Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
3 930,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
957,54 € |
24.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230061 |
Plyn maloodber Moškuriak 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060 |
Plyn maloodber žiariče 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059 |
Plyn maloodber Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054 |
Elektrina 2/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 099,55 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053 |
Elektrina Družstevná 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,14 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,26 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079 |
Systémová podpora Magma HCM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230093 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,35 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
182,97 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084 |
Servis výťahov 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
270,48 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230104 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,21 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,30 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230099 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
Teplo 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230116 |
Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230114 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
155,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230111 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
