| 20230335 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,10 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
147,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
348,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
220,20 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Odborný seminár-správca registratúry. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230328 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230322 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
753,18 € |
30.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230307 |
Elektrická energia Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,74 € |
13.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230306 |
Elektrická energia Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 482,94 € |
13.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230345 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
264,82 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230316 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
Záloha za teplo 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230296 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230318 |
Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230319 |
Materiál-kadernícke váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
35,10 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230315 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230314 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,41 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230313 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230312 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230311 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230310 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,62 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
