| 20210347 |
Doplnenie učebníc do skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
254,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 55/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 58/2021 |
Objednávame si u vás plávajúcu podlahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210190 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210187 |
Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021 |
Objednávame si u Vás kozmetický vozík 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
26.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 119/2021 |
Objednávame si u Vás klimazol. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
904,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210380 |
Klimazol - KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
904,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210361 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021 |
Objednávame si u Vás materiál adaptér,batérie tuž.,elektromer digitálny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,93 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210322 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,93 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
146,47 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210084 |
Odstránenie závad -revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
141,05 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál-štarter |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
10,26 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
