Faktúra č. 20210361
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: interNETmania SK s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210361
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 16.11.2021
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2021
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2021 | Objednávame si u Vás 2 ks toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 54,00 € | 12.11.2021 | 16.11.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |