Faktúra č. 20210084
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210084
- Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie závad -revízia bleskozvodov
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 141,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/2021
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 146,47 € | 29.03.2021 | 29.03.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |