Faktúra č. 20210190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210190
- Popis fakturovaného plnenia: KHM krúžky
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 519,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2021
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 519,14 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |