| 0334/23 |
skartácia dokumentov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
187,32 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
rekonštrukcia vstupnej časti ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
7 901,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/23 |
oprava osvetlenia v budove školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
2 113,89 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
za podanú stravu žiakom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 827,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0328/23 |
za podanú stravu zamestnancom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 518,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
9 718,97 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
58,73 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
stoly, stoličky do učební |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
5 457,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
el. energia 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 200,64 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 600,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0318/23 |
maľovanie priestorov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 846,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0333/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
55,10 € |
14.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
753,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
