Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0137/25 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov škola, NsP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 705,00 € 04.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0138/25 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 445,00 € 04.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0141/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 02.07.2025 09.07.2025 Faktúra
0142/25 ochrana objektu 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.07.2025 09.07.2025 Faktúra
0135/25 servisné práce SPIN 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0136/25 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0134/25 systémová podpora MAGMA 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0131/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 638,80 € 27.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0132/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 244,50 € 27.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0129/25 servis výťahu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 143,10 € 25.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0130/25 rozúčtovanie tepla 2024 ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 25.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0133/25 on-line seminár - právne povinnosti vedúceho zamestnanca Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 130,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
052/25 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrospotrebičov v budove školy, ŠI a v šatniach NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 24.06.2025 09.07.2025 Objednávka
053/25 Objednávame si u Vás tlačivá pre ŠI: - denník výchovnej skupiny - 3 ks - žiadosť o prijatie do ŠI - 10 ks - osobný spis žiaka - 60 ks - denný záznam - 300 ks - záznamy o neprítomnosti žiaka - 50 ks v celkovej sume 327,65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 0,00 € 24.06.2025 09.07.2025 Objednávka
0125/25 vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 109,88 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
0126/25 vodné, stočné 1.1.-17.6.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 872,79 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
0128/25 maľovanie a vysprávky 2 izby ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIVAX-STAV, s. r. o. 56922515 850,00 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
0127/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
050/25 Objednávame si u Vás na deň 30.6.2025 degustáciu Gold a stravovanie pre 38 osôb. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 0,00 € 23.06.2025 03.07.2025 Objednávka
049/25 Objednávame si u Vás účasť pre 1 osobu na on-line seminári - Právne povinnosti vedúceho zamestnanca a CPP, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.-10. júla, v sume 130 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 20.06.2025 02.07.2025 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »