Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0094/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 10.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0093/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,45 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 Iné 0,00 € 02.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 PhDr. Marcela Griščíková riaditeľka školy Zmluva
0087/22 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 462,90 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0086/22 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 688,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0088/22 ochrana objektu 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0083/22 ubytovacie služby inštruktorský kurz Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 540,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
0085/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,17 € 25.04.2022 06.05.2022 Faktúra
019/22 Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 0,00 € 22.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0081/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 14.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0080/22 teplo 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 5 856,48 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0078/22 mesačný poplatok 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,23 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0079/22 servisné práce za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0065/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 134,40 € 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0066/22 online školenie nové výkazy FIN Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »