0034/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
tlač a polep tabule |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
116,85 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0027/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
195,26 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
odborná prehliadka a skúška núdzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
10,76 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0026/25 |
nájom kopírky 1.2.-30.04.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0024/25 |
školenie - inovačné vzdelávanie - informačný systém EduPage |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
516,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
010/25 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb turistickým autobusom pre 43 osôb na trase Humenné - Kežmarok a späť:
- odchod autobusu 28.3.2025 cca 7,00 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
012/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v škole a na ŠI v sume 150 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0019/25 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Zonepi s.r.o. |
08139105 |
|
58,40 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
členský príspevok za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
013/25 |
Objednávame si u Vás tlač a polep tabule a nálepku Výročie školy v sume 116,85 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0017/25 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
165,18 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0016/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 896,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 941,30 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
stoličky 5 ks m.č. 110 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
423,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
008/25 |
Objednávame si u Vás Vložku 1 ks a 11 ks kľuč cylindrický zubatý v sume 48,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |