| 0181/26 |
prenájom kopírky 9.7.2026 - 8.10.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0179/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0180/26 |
prenájom kopírky 1.8.2026 - 31.10.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,85 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0175/26 |
oprava stien kabinetu 203 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
3 633,28 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174/26 |
dodanie a montáž žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MASTA Slovakia, s.r.o |
46916725 |
|
42,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0172/26 |
nohavice, bluzón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
193,39 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0173/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/26 |
ochrana objektu 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MASTA Slovakia, s.r.o |
46916725 |
|
42,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 096/26 |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
418,85 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 090/26 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál na presun rozhlasovej ústredne v sume 39,15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 092/26 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
639,11 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 091/26 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu stien kabinetu 203 v budove SZŠ Humenné. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
3 633,28 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171/26 |
opakovaná úradná skúška výťahu ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
28.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
maliarske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
92,55 € |
27.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0168/26 |
maliarske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
28,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
Objednávame si u Vás emisnu kontrolu a STK na SMV HE 142 CU v sume 95 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNISTAV spol. s r.o. Humenné |
36453137 |
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
