Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0071/24 služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
027/24 Objednávame si u Vás pohánkový balíček darčekový v počte 35 ks v sume 276,36 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 46937137 0,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Objednávka
0064/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 178,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0065/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 863,20 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
026/24 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termíne od 9.04.2024 do 19.04.2024 od 12,00 do 14,00 hod. denne okrem 12.4.2024. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Objednávka
025/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Veľká Tŕňa a späť: - odchod autobusu 12.4.2024 cca 8,30 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné - predpokladaný odchod späť cca 15,00 hod. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Objednávka
0070/24 služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0074/24 servisné práce 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0073/24 Systémová podpora Magma 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0069/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
024/24 Objednávame si u Vás na deň 8.4.2024 servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Seat Arona, EČ - HE142CU v sume 275,65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 0,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
0066/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 48,56 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0063/24 vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 598,53 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0060/24 oprava prasknutého potrubia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 010,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0062/24 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
023/24 Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK a zatečenej steny v budove 3kolského internátu v sume 2 010 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Objednávka
0058/24 vývoz odpadu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0061/24 el. energia 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 223,64 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »