Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0034/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 11.02.2025 15.02.2025 Faktúra
0033/25 tlač a polep tabule Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 116,85 € 10.02.2025 15.02.2025 Faktúra
0027/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 38,77 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0028/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 195,26 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0025/25 odborná prehliadka a skúška núdzové osvetlenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0029/25 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 10,76 € 06.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0026/25 nájom kopírky 1.2.-30.04.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 379,89 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0024/25 školenie - inovačné vzdelávanie - informačný systém EduPage Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNI KREDIT, n.o. 42000726 516,00 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
010/25 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb turistickým autobusom pre 43 osôb na trase Humenné - Kežmarok a späť: - odchod autobusu 28.3.2025 cca 7,00 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 04.02.2025 07.02.2025 Objednávka
012/25 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v škole a na ŠI v sume 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 04.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0019/25 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Zonepi s.r.o. 08139105 58,40 € 04.02.2025 05.02.2025 Faktúra
0023/25 členský príspevok za rok 2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
013/25 Objednávame si u Vás tlač a polep tabule a nálepku Výročie školy v sume 116,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 03.02.2025 13.02.2025 Objednávka
0017/25 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 165,18 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0016/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 896,80 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0015/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 941,30 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0032/25 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0014/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 30.01.2025 11.02.2025 Faktúra
0020/25 stoličky 5 ks m.č. 110 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JYSK s.r.o. 35974133 423,00 € 30.01.2025 05.02.2025 Faktúra
008/25 Objednávame si u Vás Vložku 1 ks a 11 ks kľuč cylindrický zubatý v sume 48,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Obšatník 46111310 0,00 € 29.01.2025 07.02.2025 Objednávka
1 2 3 »