| 0161/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
274,29 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
375,11 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
435,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
odborná prehliadka a skúška prenosných elektrospotrebičov v budove školy SZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
720,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
nové verzie Magma 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/26 |
systémová podpora Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0157/26 |
ochrana objektu 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 460,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 772,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/26 |
servis výťahu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
230,45 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
40,19 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/26 |
vodné, stočné do 23.6.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 378,25 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
vodné, stočné do 23.6.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
4 180,23 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/26 |
oprava EZS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
498,15 € |
25.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140/26 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0138/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
83,19 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135/26 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v budove školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
987,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0136/26 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
663,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
80,50 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
vývoz odpadu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0134/26 |
odblokovanie, znena hesla pre prístup na kartu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,38 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/26 |
certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
110,70 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
teplo 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 442,20 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
649,85 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
