| 0284/23 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
179,94 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/23 |
lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
1 312,90 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
181,40 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
chladnička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
209,99 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
60,85 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,98 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
vývoz odpadu 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0277/23 |
oprava výťahu po zemetrasení |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
329,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0273/23 |
školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 028,87 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
250,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0272/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266/23 |
gymnastická podložka 8 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
159,92 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
oprava drevenej podlahy v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
8 715,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0274/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,32 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262/23 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,80 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
rollap |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
120,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 496,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 248,40 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
ochrana objektu 10,11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
