Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0120/24 za podanú stravu žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 739,60 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0121/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 454,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0123/24 lavica ESO 12 ks, stoličky 37 ks žlté Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 4 277,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0122/24 Televízor s držiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 444,65 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0124/24 set vyúkových obrazov panovníci a prezidenti SR Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 IWB s.r.o. 21395900 399,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0118/24 rozúčtovanie tepla za rok 2023 ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 28.05.2024 01.06.2024 Faktúra
0116/24 rámovanie plagátov 14 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Peter Miškoc 41947231 541,80 € 27.05.2024 01.06.2024 Faktúra
0114/24 online školenie - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 65,00 € 24.05.2024 01.06.2024 Faktúra
0119/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,38 € 24.05.2024 13.06.2024 Faktúra
0115/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 23.05.2024 01.06.2024 Faktúra
0107/24 verejná správa ročný prístup Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0111/24 maliarska farba a maliarske potreby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 59,33 € 21.05.2024 25.05.2024 Faktúra
0110/24 deratizácia priestorov školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC s.r.o. 45901872 180,00 € 20.05.2024 25.05.2024 Faktúra
0113/24 plavecký kurz žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 700,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0108/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0112/24 el. energia 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 263,76 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0109/24 teplo 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 745,12 € 15.05.2024 25.05.2024 Faktúra
0100/24 kryt na fotobunku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 16,35 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0106/24 kontajner na vývoz a likvidácia poškodeného a vyradeného HM Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 254,32 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0101/24 maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 087,52 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0102/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 124,52 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0104/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0105/24 výukové nástenné tabule Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HELAGO-SK, s.r.o. 47479256 212,16 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0103/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,87 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0099/24 nájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0097/24 nákup tonerov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 125,27 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0095/24 ochrana objektu 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0093/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 896,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0094/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 889,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0098/24 ochrana objektu 6/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »