| 0151/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
379,43 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
285,56 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 836,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 689,60 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
177,46 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
maľovanie miestnosti správcu siete č. 212 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 276,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
46,80 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
zdravotnícke pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
123,09 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
servis výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Kliprám A4 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
129,46 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
účtovný a daňový expert vo VS on-line produkt |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
174,36 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 251,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
poplatok za odvoz odpadu 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
703,56 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
teplo 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 265,62 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
166,80 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
zdravotnícke odevy pre odborné učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
424,39 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
103,57 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
prenájom kopír. stroja počet kopií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 739,60 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 454,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
lavica ESO 12 ks, stoličky 37 ks žlté |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
4 277,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Televízor s držiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
444,65 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
set vyúkových obrazov panovníci a prezidenti SR |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
399,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
