Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/25 el. energia 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 087,51 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0097/25 teplo 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 653,16 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0096/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0094/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0095/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0093/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 90,43 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0091/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,37 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0092/25 mesačný poplatok PL Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,84 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0100/25 vyúčtovanie tepla dobropis za 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 -3 085,41 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0090/25 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 379,89 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0086/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 559,40 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0087/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 031,20 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0089/25 za služby technika PO a BOZP za 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 55,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0088/25 on-line seminár - povinnosti voči inšpektorátu práce, v oblasti BOZP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 65,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0099/25 ochrana objektu 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0085/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,15 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra
0084/25 zdravotnícky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Darina Zavacká 34976728 27,39 € 23.04.2025 14.05.2025 Faktúra
0083/25 servis výťahu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,05 € 15.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0082/25 teplo 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 618,56 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0080/25 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0081/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0078/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0079/25 el. energia 3/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 164,69 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0075/25 on-line seminár - Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov školstva Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 65,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0074/25 balík porada školenie ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0072/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,78 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0073/25 mesačný poplatok + mobil.zariadenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 270,35 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0077/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 410,82 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0071/25 servisné práce 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0070/25 nové verzie Magma 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1 2 3 4 »