| 0192/26 |
balík porada riaditeľov 25.-26.8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0190/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0191/26 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
50,74 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
oprava učebne 312 po búrke |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
4 496,99 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0185/26 |
teplo 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 261,57 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0186/26 |
zdravotnícke potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
364,85 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0184/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
učebná pomôcka - simulátor pre nácvik resuscitácie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
neomedic s. r. o. |
54134340 |
|
7 309,89 € |
12.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0188/26 |
el. energia 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 154,18 € |
12.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0181/26 |
prenájom kopírky 9.7.2026 - 8.10.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0183/26 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
261,58 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
639,11 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0179/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0180/26 |
prenájom kopírky 1.8.2026 - 31.10.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,85 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0175/26 |
oprava stien kabinetu 203 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
3 633,28 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174/26 |
dodanie a montáž žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MASTA Slovakia, s.r.o |
46916725 |
|
42,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0172/26 |
nohavice, bluzón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
193,39 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0173/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/26 |
ochrana objektu 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0171/26 |
opakovaná úradná skúška výťahu ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
28.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
maliarske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
92,55 € |
27.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0168/26 |
maliarske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
28,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/26 |
obrus, materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANBA Plus spol. s r.o. |
46458301 |
|
268,00 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0170/26 |
vysávače |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
670,30 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
13,43 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0165/26 |
servis výťahu 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
297,68 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0164/26 |
teplo 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 194,83 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
