Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0284/23 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 179,94 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0289/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0008/23 vianočný vitamínový balíček 43 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 1 737,20 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0288/23 lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 1 312,90 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0280/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 181,40 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0281/23 chladnička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 209,99 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0279/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 60,85 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0282/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,98 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0285/23 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0286/23 vývoz odpadu 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0278/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 132,67 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0277/23 oprava výťahu po zemetrasení Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 329,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0273/23 školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 25,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0283/23 zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 1 028,87 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0276/23 teplo 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 630,94 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0269/23 správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 250,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0272/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0275/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0266/23 gymnastická podložka 8 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 159,92 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0265/23 oprava drevenej podlahy v telocvični Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ľubomír Beca 34280087 8 715,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0274/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,32 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0262/23 tlačivá s vodotlačou, potlačou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 187,80 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0268/23 rollap Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 120,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0264/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0267/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0259/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 496,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0258/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 248,40 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0271/23 ochrana objektu 10,11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 24,56 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »