| 0077/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
533,34 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 219,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 539,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
ochrana objektu 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
456,03 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
servis výťahu 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
balík porada riaditeľov 26.-27./2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
router WIFI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,75 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
odvoz odpadu 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
vodné, stočné do 5.3.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 557,81 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
teplo 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 138,90 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
el. energia 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 159,70 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
133,89 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
stavebné práce oprava a tesnenie okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
996,88 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
úrdžbarský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
51,40 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,93 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
členský poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 576,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 174,60 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
ochrana objektu 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
teplo 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
10 282,55 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
el. energia 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 149,31 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
