| 0082/24 |
MikroTik router BOARD |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
89,22 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
prenájom kopírky -počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
89,14 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
nové verzie Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
balík porada -porada ekonómov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
servis výťahu 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
256,30 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
238,20 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,69 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
teplo 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 983,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
balík porada - porada riaditeľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
275,65 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
servisné práce 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Systémová podpora Magma 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,72 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 863,20 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
servis výťahu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
123,70 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,56 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 598,53 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
vývoz odpadu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
teplo 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 720,03 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
