| 0270/25 |
teplo 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 981,17 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
215,74 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0268/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
720,23 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
prenájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
350,02 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
239,85 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 633,10 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 922,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
ochrana objektu 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0271/25 |
stravovacie služby pre účastníkov projektu V4 Most |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
369,40 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272/25 |
ubytovacie služby pre účastníkov projektu V4 Most |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
522,34 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
bluzón učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
390,51 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
bluzón učiteľky + logo výšivka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
139,24 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0249/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HAGARD: HAL |
50111990 |
|
80,61 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
online webinár - Novela zákona o finančnej kontrole |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
inteligentná AL myš 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
567,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
poskytnuté celodenné stravovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
504,64 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
poskytnuté ubytovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. |
49872427 |
|
993,81 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
264,04 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
vývoz odpadu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
teplo 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 519,93 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
164,40 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
