Faktúra č. 0324/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0324/23
- Popis fakturovaného plnenia: stoly, stoličky do učební
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 5 457,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/23
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/23 | Objednávame si u Vás: - (8) stolička ESO pevná, farba modrá -15 ks - (2) lavica ESO UNO pevná, farba modrá -15 ks - (8) stolička ESO pevná, farba bordová -12 ks - (2) lavica ESO UNO pevná, farba bordová - 12 ks - (8) stolička ESO pevná,farba strieborn | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka |