Faktúra č. 0009/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0009/23
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 2 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/23 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Praha a späť: - odchod autobusu 7.12.2023 cca 20,00 hod. parkovisko pri Leny - príchod 10.12.2023 v ranných hodinách. Parkovné prosíme zahrnúť do faktúry. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | SAD a.s. | 36477508 | 0,00 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka |