Faktúra č. 0307/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0307/23
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 753,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/23 | Objednávame si u Vás: 1.Domestos 1 balenie 2.Jar – 450 ml 1 balenie 3.Cif – 250 ml 2 balenia 4.Handra tkaná 10 ks 5.Prachovka 10 ks 6.Osviežovač – sprej (brait) 5 ks 7.Spontex 3 balenia 8.Hubka – 10 ks balenie 10 balení 9.Fixinela 1 balenie 10.Ind | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |