| 0211/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
7,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2015 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Gymnázium sv. Jána Zlatoustého |
36161667 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.03.2022 |
03.05.2022 |
|
03.05.2022 |
PhDr. Marcela Griščíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 016/22 |
Objednávame si u Vás:
zásuvka v panelu HDMI: 15 ks
kábel HDMI: 15 ks
kabel FTP 305m : 1 ks
gembird universal modulár: 4 ks
dátová zásuvka STP: 15 ks
organizátor káblov: 1ks
Gembird Patch kábel cat. 6A: 20ks
Gembird Patch kábel cat. 6: 20ks
v celkovej hodn |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0062/22 |
údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
497,14 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0145/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,45 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 037/22 |
Objednávame si u Vás:
kábel PrémiumCord 3,5mm - 1,5m
kábel audio Gembird 3,5mm - 1,2m
webová kamera - 1ks
v celkovej hodnote 46,45 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 042/22 |
Objednávame si u Vás:
- Organizátor káblov 14 mm: 2ks - 7,40 EUR
- D-link DGS: 1ks - 37,80 EUR
- CNS kábel FTP: 1ks - 125 EUR
- Organizátor káblov 16 mm: 2ks - 7,60 EUR
v celkovej sume 181,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0167/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
181,60 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
161 643,74 € |
20.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/22 |
Objednávame si u Vás:
- č.4 Stolička ISO CHROM modrá - 36 EUR/ks: 5 ks
- č.4 Stolička ISO CHROM bordová - 36 EUR/ks: 8 ks
- č.23 konferenčný stolík ESO oválny 380 - 104 EUR/ks: 1 ks
- č.13 kancelárske kreslo Nadir Steel Tilt - 288 EUR/ks: 1 ks .
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 065/22 |
Objednávame si u Vás :
- Stôl ESO P06 1m zelený: 16 ks
- Stolička ESO P06 lamino zelená: 16 ks
- Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks
v celkovej hodnote 2 221 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0237/22 |
Stôl a stoličky ESO zelené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 221,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 069/22 |
Objednávame si u Vás :
- Stôl ESO DUO pevná oranžová: 15 ks
- Stolička ESO pevná oranžová: 30 ks
- Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks
- Stôl ESO 1 miestny strieborný: 10 ks
- Stôl ESO 2 miestny modrý: 10 ks
- Stolička ESO lamino strieborná: 10 ks
- Stol |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0268/22 |
stol , stoličky oranžové |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 137,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0273/22 |
stôl, stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 457,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0208/22 |
nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0011/22 |
nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
