Faktúra č. 0167/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: FOCUS-computer s.r.o.
- IČO: 36188778
- Adresa: Dominikánske námestie 35, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0167/22
- Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 181,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/22
- Dátum zverejnenia: 08.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/22 | Objednávame si u Vás: - Organizátor káblov 14 mm: 2ks - 7,40 EUR - D-link DGS: 1ks - 37,80 EUR - CNS kábel FTP: 1ks - 125 EUR - Organizátor káblov 16 mm: 2ks - 7,60 EUR v celkovej sume 181,60 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | 0,00 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka |