Faktúra č. 0237/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0237/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stôl a stoličky ESO zelené
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 2 221,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/22
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/22 | Objednávame si u Vás : - Stôl ESO P06 1m zelený: 16 ks - Stolička ESO P06 lamino zelená: 16 ks - Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks v celkovej hodnote 2 221 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Objednávka |