Faktúra č. 0273/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0273/22
- Popis fakturovaného plnenia: stôl, stoličky
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 3 457,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/22 | Objednávame si u Vás : - Stôl ESO DUO pevná oranžová: 15 ks - Stolička ESO pevná oranžová: 30 ks - Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks - Stôl ESO 1 miestny strieborný: 10 ks - Stôl ESO 2 miestny modrý: 10 ks - Stolička ESO lamino strieborná: 10 ks - Stol | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka |