Faktúra č. 0210/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0210/22
- Popis fakturovaného plnenia: Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 756,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/22
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/22 | Objednávame si u Vás: - č.4 Stolička ISO CHROM modrá - 36 EUR/ks: 5 ks - č.4 Stolička ISO CHROM bordová - 36 EUR/ks: 8 ks - č.23 konferenčný stolík ESO oválny 380 - 104 EUR/ks: 1 ks - č.13 kancelárske kreslo Nadir Steel Tilt - 288 EUR/ks: 1 ks . | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka |