Gastrobal s.r.o.


Informácie
  • Názov: Gastrobal s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
374/20 Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 012,53 € 29.12.2020 09.01.2021 Mária Hosová Faktúra
372/20 Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 543,94 € 21.12.2020 09.01.2021 Mária Hosová Faktúra
355/20 Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky , rukavice latexové , utierky papierové Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 213,35 € 10.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
11/2020 Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 131,00 € 30.06.2020 04.07.2020 03.07.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
013/19 Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,24 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
029/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 65,71 € 17.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
047/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 299,74 € 31.01.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
063/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 105,00 € 07.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
086/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 86,02 € 21.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
097/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 34,44 € 01.03.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
127/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 259,64 € 28.03.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
162/19 Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 113,04 € 25.04.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
170/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 179,36 € 02.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
191/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 262,48 € 16.05.2019 30.05.2019 Mária Hosová Faktúra
202/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 45,36 € 23.05.2019 01.06.2019 Mária Hosová Faktúra
233/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 287,09 € 13.06.2019 27.06.2019 Mária Hosová Faktúra
241/19 Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 42,36 € 20.06.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
279/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 170,46 € 11.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
299/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 214,75 € 25.07.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
312/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 239,24 € 01.08.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »