Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 259,64 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/19 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 113,04 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 179,36 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 262,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 45,36 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 233/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 287,09 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/19 | Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 42,36 € | 20.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 170,46 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 299/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 214,75 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 312/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,24 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 44,52 € | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 218,18 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 158,56 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 390/19 | Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 40,80 € | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 59,90 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 457/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 236,66 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/19 | Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 16,38 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 536/19 | Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 735,83 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 537/19 | Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 958,41 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/18 | Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 290,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 290,97 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra |