Gastrobal s.r.o.
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 131,00 € | 30.06.2020 | 04.07.2020 | 03.07.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 013/19 | Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 203,24 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 65,71 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 047/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 299,74 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 105,00 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 86,02 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 34,44 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 259,64 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/19 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 113,04 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 179,36 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 262,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 45,36 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 233/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 287,09 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/19 | Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 42,36 € | 20.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 170,46 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 299/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 214,75 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 312/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,24 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 44,52 € | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 218,18 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 158,56 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |