Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/18 | Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 290,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 290,97 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/18 | Faktúra - nákup čistiacich potrieb, obalový materiál, v sume 295,24 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 295,24 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/18 | Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,69 € | 26.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/18 | Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 123,77 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 123,77 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 285/18 | Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 138,44 € | 28.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 328/18 | Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 119,82 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 350/18 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 79,78 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/18 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 61,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 61,79 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 013/19 | Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 203,24 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 65,71 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 047/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 299,74 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 105,00 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 86,02 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 34,44 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 259,64 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/19 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 113,04 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 179,36 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 262,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 45,36 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 233/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 287,09 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra |