Gastrobal s.r.o.
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 286,46 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 320,01 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 294,48 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 160/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 27,87 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 331,74 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 236/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 203,99 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 16/2022 | Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 425,89 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 294/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 360,22 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 255/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 180,06 € | 23.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 306/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 486,17 € | 21.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 349/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 290,48 € | 18.08.2022 | 31.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 403/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 346,69 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 434/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 1 404,08 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 438/22 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 17,58 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 195/21 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 77,46 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/21 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 215,25 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/21 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 177,78 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 244/21 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 108,52 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/21 | Faktúra za obrúsky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 19,66 € | 23.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/21 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 64,04 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra |