Faktúra č. 160/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 160/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 296,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť