VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,67 € | 15.05.2019 | 25.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 559/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 818,41 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 848,09 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 857,80 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 865,27 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 899,93 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 425/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 918,66 € | 15.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 926,12 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 401/18 | Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 935,76 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 960,68 € | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/18 | Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 997,80 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 005,62 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 037,72 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 117/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 1092,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 092,11 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/18 | Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 102,93 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 121,98 € | 18.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 136,29 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 157,34 € | 12.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 303,51 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 404,60 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra |