VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 520,93 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 128/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 571,40 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,39 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 146/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,51 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 590,30 € | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 611,60 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 112/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 620,88 € | 10.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 645,86 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 664,80 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/18 | Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 706,42 € | 13.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 710,23 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 507/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 711,01 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 744,16 € | 22.03.2018 | 14.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 753,22 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 757,56 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/18 | Faktúra za elektrickú energiu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 770,00 € | 29.06.2018 | 14.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 771,75 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 156/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 799,88 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,61 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra |