VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 121,98 € | 18.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
306/17 | Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 89,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
308/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 899,93 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 136,29 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
331/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
335/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 960,68 € | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
337/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 753,22 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
353/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 611,60 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
368/18 | Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 102,93 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 865,27 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
392/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 710,23 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
396/18 | Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
401/18 | Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 935,76 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
425/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 918,66 € | 15.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
437/18 | Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 706,42 € | 13.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
450/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
456/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 757,56 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
507/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 711,01 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
559/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 818,41 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra |