Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387/17 | Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 4 998,12 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/18 | Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 501,69 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/20 | Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 998,12 € | 24.06.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 06/2020 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 831,77 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 101/18 | Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 826,69 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 8/2021 | Kúpna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI | 35763469 | Iné | 429,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 132/22 | Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 328,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 048/23 | Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 228,68 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 272/22 | Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 222,47 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 365/23 | Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 212,26 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 539/23 | Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 211,49 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 061/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,67 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/22 | Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,59 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 463/22 | Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,66 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 143/23 | Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 208,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 303/23 | Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,88 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/24 | Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,49 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/24 | Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,37 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |