Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 080/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/24 | Faktúra za Magio Internet 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/24 | Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,37 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 130/24 | Faktúra za Magio Internet 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/24 | Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,49 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 135/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 136/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/24 | Faktúra za Magio Internet 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 189/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 190/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 191/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,20 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 142/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra |