Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
332/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
352/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
383/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
026/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
060/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
109/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
151/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
204/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
269/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
309/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
088/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
141/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
177/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
230/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |