Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 270/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 357/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 377/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 395/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 232/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 283/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 335/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 381/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 423/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 466/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 508/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |