Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 059/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 087/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,83 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 037/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 73,61 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,61 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,10 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,18 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,75 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,74 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 183/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,27 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/16 | Faktúra za telekomunikačné služby - Mobil za mesiac marec 2016 v sume 13,57 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,57 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,20 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,25 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,58 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra |