Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
382/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
381/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
381/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
380/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,32 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
380/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 98,53 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
379/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
378/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
377/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
376/24 | Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 2 997,60 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
376/16 | Faktúra za telefónne služby za mesiac 07/2016 v sume 14,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,04 € | 10.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
375/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
375/16 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,14 € | 10.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
374/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
374/16 | Faktúra za telefónne služby - VUCNET za mesiac 07/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
373/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,66 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,15 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
372/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,50 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra |