Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
396/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
396/16 Faktúra za telefónne služba a internet za mesiac 07/2016 v sume 34,08 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,08 € 30.08.2016 04.09.2016 Mária Hosová Faktúra
396/14 Faktúra za telef.poplatky - Mobil v sume 9,64€ za mesiac 08/2014 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,64 € 09.09.2014 10.10.2014 Mária Hosová Faktúra
395/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
395/14 Faktúra za telefónne poplatky za 08/2014 v sume 61,61€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 61,61 € 09.09.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
394/14 Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 08/2014 - VUCNET Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.09.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
393/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 93,66 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
393/18 Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.11.2018 24.11.2018 Mária Hosová Faktúra
392/21 Faktúra za Magio Internet 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
392/18 Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.11.2018 24.11.2018 Mária Hosová Faktúra
392/15 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 9,91€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,91 € 07.08.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
391/18 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 115,24 € 06.11.2018 24.11.2018 Mária Hosová Faktúra
389/15 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 42,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 42,00 € 07.08.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
387/17 Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 4 998,12 € 18.12.2017 03.01.2018 Mária Hosová Faktúra
387/15 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 22,20 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 22,20 € 07.08.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
386/15 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 - VUCNET v sume : 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.08.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
385/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 119,90 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
384/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,09 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »