Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
380/22 Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,32 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
380/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 98,53 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
378/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
377/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
376/24 Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2 997,60 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/16 Faktúra za telefónne služby za mesiac 07/2016 v sume 14,04€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,04 € 10.08.2016 27.08.2016 Mária Hosová Faktúra
375/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/16 Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,14 € 10.08.2016 27.08.2016 Mária Hosová Faktúra
374/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/16 Faktúra za telefónne služby - VUCNET za mesiac 07/2016 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 10.08.2016 27.08.2016 Mária Hosová Faktúra
373/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 10,15 € 10.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
372/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,50 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »