Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
494/13 | Telefónne poplatky Mobil 10/13 v sume 9,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,80 € | 28.10.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
493/14 | Faktúra za telefónne služby za mesiac 10/2014 v sume 40,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,04 € | 28.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
491/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/2016 v sume 13,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,48 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
486/14 | Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 v sume 41,10€a | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 41,10 € | 11.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
485/14 | Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 10/2014 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 11.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
484/14 | Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 - Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 10.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
484/13 | Telef.popl. 09/13 v sume 31,01 € Splatná 26.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,01 € | 17.10.2013 | 14.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
482/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,44 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
481/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
481/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
480/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,66 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
480/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
479/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
479/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
477/23 | Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,48 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
476/13 | Telefónne poplatky VUCNET 09/13 v sume 131,45€ Splatná 19.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 15.10.2013 | 07.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
473/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 525,60 € | 08.08.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
473/23 | Faktúra za Magio Internet 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -145,30 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra |