Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
494/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 09.12.2019 18.12.2019 Mária Hosová Faktúra
494/13 Telefónne poplatky Mobil 10/13 v sume 9,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,80 € 28.10.2013 15.11.2013 Mária Hosová Faktúra
493/14 Faktúra za telefónne služby za mesiac 10/2014 v sume 40,04 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,04 € 28.11.2014 23.12.2014 Mária Hosová Faktúra
491/16 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/2016 v sume 13,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,48 € 07.11.2016 23.11.2016 Mária Hosová Faktúra
486/14 Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 v sume 41,10€a Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,10 € 11.11.2014 21.11.2014 Mária Hosová Faktúra
485/14 Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 10/2014 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 11.11.2014 21.11.2014 Mária Hosová Faktúra
484/14 Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 - Mobil v sume 9,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,64 € 10.11.2014 21.11.2014 Mária Hosová Faktúra
484/13 Telef.popl. 09/13 v sume 31,01 € Splatná 26.10.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,01 € 17.10.2013 14.11.2013 Mária Hosová Faktúra
482/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/23 Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,48 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/13 Telefónne poplatky VUCNET 09/13 v sume 131,45€ Splatná 19.10.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 15.10.2013 07.11.2013 Mária Hosová Faktúra
473/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 525,60 € 08.08.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/23 Faktúra za Magio Internet 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -145,30 € 27.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »