Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536/13 | Telefónne poplatky 11/2013 v Sume 38,11€ Splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,11 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 533/22 | Faktúra za samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 532/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 530/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 10.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 524/22 | Faktúra za Magio Internet 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/22 | Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 206,12 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/13 | Telefónne poplatky 10/2013 v sume 40,48 € Splatná 02.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,48 € | 25.11.2013 | 04.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 521/13 | telefónne poplatky - VUCNET 10/2013 v sume 131,45 € Splatná 15.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 21.11.2013 | 04.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 511/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 511/13 | tel.poplatky 10/13 v sume 38,68€ Splatná 17.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,68 € | 12.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 510/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 510/13 | Tel.popl.Mobil/T-COM a.s. Bratislava v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 12.11.2013 | 16.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 509/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 509/15 | Faktúra za Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY ACE 4 v sume 39,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 39,00 € | 09.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 509/13 | Dobropis - telef.poplatky - Mobil - v sume -68,76 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -68,76 € | 12.11.2013 | 16.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 508/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 507/15 | Faktúra za telefónne poplatky /Mobil v sume 11,69 € za mesiac 09/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,69 € | 09.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 506/15 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 09/2015 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra |