Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556/15 | Faktúra za telefónne poplatky 10/2015 v sume 16,87 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,87 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 555/15 | Faktúra za telefónne poplatky VUCNET za mesiac 10/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 553/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,18 € za mesiac 10/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,18 € | 06.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 552/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 548/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,37 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 547/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 546/19 | Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,08 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 545/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 543/16 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 11/2016 v sume 11,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,34 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 542/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2016 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 541/16 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - za mesiac 11/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 540/16 | Faktúra za telefónne služby za mesiac november 2016 v sume 12,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,74 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 539/23 | Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 211,49 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 538/23 | Faktúra za Magio Internet 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 538/13 | Telefónne poplatky v sume 44,84€ za mesiac 11/2013 Splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 44,84 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 537/13 | Telefónne poplatky VUCNET 11/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 536/13 | Telefónne poplatky 11/2013 v Sume 38,11€ Splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,11 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 533/22 | Faktúra za samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |