Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
556/15 Faktúra za telefónne poplatky 10/2015 v sume 16,87 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 16,87 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
555/15 Faktúra za telefónne poplatky VUCNET za mesiac 10/2015 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
553/15 Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,18 € za mesiac 10/2015 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,18 € 06.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
552/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,20 € 13.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
551/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 13.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
548/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
547/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
546/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
546/19 Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 91,08 € 07.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
545/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
543/16 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 11/2016 v sume 11,34€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,34 € 07.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
542/16 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2016 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 07.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
541/16 Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - za mesiac 11/2016 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
540/16 Faktúra za telefónne služby za mesiac november 2016 v sume 12,74€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,74 € 07.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
539/23 Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 211,49 € 06.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/23 Faktúra za Magio Internet 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/13 Telefónne poplatky v sume 44,84€ za mesiac 11/2013 Splatná 17.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 44,84 € 09.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
537/13 Telefónne poplatky VUCNET 11/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
536/13 Telefónne poplatky 11/2013 v Sume 38,11€ Splatná 17.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,11 € 09.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
533/22 Faktúra za samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »