Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393/18 | Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/25 | Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 392/21 | Faktúra za Magio Internet 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/18 | Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 9,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,91 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 389/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 42,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 42,00 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/25 | Faktúra za OptikNet 08/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 387/17 | Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 4 998,12 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 22,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 22,20 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/25 | Faktúra za služby pevnej siete 08/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,96 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 386/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 - VUCNET v sume : 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 385/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,90 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 2,09 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 382/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 381/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 381/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,32 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |