Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2015 v sume 16,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,58 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 605/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 605/15 | Faktúra za poplatky VUCNET za mesiac 11/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 604/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 603/24 | Faktúra za OptikNet 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,90 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 602/24 | Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,57 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 591/23 | Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 203,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 588/23 | Faktúra za Magio Internet 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 579/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -59,12 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 578/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,28 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 576/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 10,40 € za mesiac 10/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,40 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 575/13 | Telefónne poplatky 12/2013 v sume 27,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,89 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 574/13 | Telefónne poplatky - VUCNET 12/2013 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 573/13 | Telefónne poplatky 12/2013 v sume 43,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 43,25 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 571/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1,55 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 570/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,60 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 569/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 568/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 561/24 | Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 212,14 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 560/24 | Faktúra za OptikNet 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,63 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |