Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/17 | Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/17 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 12,86€ za mesiac 01/2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,86 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,99 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/24 | Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,37 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/24 | Faktúra za Magio Internet 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 078/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,91 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/16 | Faktúra za VUCNET 01/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 49,38 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/16 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 13,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,20 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,80 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,49 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 081/18 | Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 151,37 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/21 | faktúra za Magio Internet 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 082/16 | Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 37,01€ za mesiac 01/2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,01 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra |