Faktúra č. 065/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€
- Dátum doručenia: 07.02.2017
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka: