Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 058/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,74 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 059/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 06/2020 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 831,77 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 060/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 32,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 32,74 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,67 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/21 | Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/14 | Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 01/2014 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 43,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 43,45 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 34,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,07 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/19 | Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra |