Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2020 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 831,77 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 060/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 32,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 32,74 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,67 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/21 | Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/14 | Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 01/2014 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 43,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 43,45 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 34,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,07 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/19 | Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/17 | Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/17 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 12,86€ za mesiac 01/2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,86 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,99 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/24 | Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 207,37 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/24 | Faktúra za Magio Internet 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |