Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,20 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 202/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 203/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1,92 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,10 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 206/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2015 v sume 25,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 25,45 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 210/15 | Faktúra za telefónne poplatky za 04/2015 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2015 v sume 38,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,45 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 212/15 | Faktúra za telef.poplatky za mesiac apríl v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 11.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 212/17 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,53€ za mesiac 06/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,53 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 213/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 13,97€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,97 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 213/17 | Faktúra za VUCNET za mesiac 06/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 214/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 15,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,28 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 214/17 | Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac 06/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl - VUCNET v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 216/16 | Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac apríl 2016 v sume 34,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,14 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2017 v sume 12,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,79 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,87 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra |