Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/25 | Faktúra za OptikNet 04/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/19 | Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,44 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/24 | Faktúra za Magio Internet 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 183/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,27 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 183/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/23 | Faktúra za Magio Internet 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 185/23 | Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,12 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 185/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 26,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 26,64 € | 07.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 187/14 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 04/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/14 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 40,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,96 € | 07.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra |