Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2015 v sume 38,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,27 € | 08.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/17 | Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac apríl 2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/15 | Faktúra za telefónne poplatky za 03/2015 v sume 21,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 21,25 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl v sume 13,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,64 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 165/15 | Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac 03/2015 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 165/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2017 v sume 10,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,79 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/15 | Faktúra za telefónne služby za mesiac 03/15 - Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/17 | Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 34,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,34 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 17/2017 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 0,00 € | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 171/16 | Faktúra za telefónne služby za mesiac marec 2016 v sume 34,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,27 € | 07.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/16 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac marec 2016 v sume 13,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,86 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/16 | Faktúra za telekomunikačné služby - Mobil za mesiac marec 2016 v sume 13,57 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,57 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,96 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/22 | Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 202,01 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 174/16 | Faktúra za telekomunikačné služby - VUCNET za mesiac marec 2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 174/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 174/22 | Faktúra za Magio Internet 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 177/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |