PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/17 | Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 165,66 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/17 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,74 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/17 | Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 487,38 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 143,54 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,59 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 203,44 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/19 | Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 213,11 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/19 | Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 76,50 € | 15.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 160,04 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 150,17 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 527/19 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 381,30 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 297/20 | Faktúra za kancelársky materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 145,94 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/20 | Faktúra za rúško jednorazové | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 72,86 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/20 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 235,36 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/14 | Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 40,33 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/14 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 74,39 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 171/14 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 149,71 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 345,91 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 139,86 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/22 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 216,37 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |